Dans Heyquip : Facturation > Factures
Vous aurez le crédit attribué à la facture, avec le solde restant conservé sur le compte du client.
Étapes
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Allez dans Facturation, puis Factures, et ouvrez la facture du client ou de l'entreprise qui a un crédit au dossier.
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Une carte Crédit du compte apparaît dans la colonne de droite, au-dessus de Commande. Elle porte la mention Crédit sous-client disponible et le montant au dossier.
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Cliquez sur Appliquer.
La facture est réglée par le crédit, et la carte des crédits de compte de la fiche entreprise, avec son historique, reflète le changement.
Bon à savoir
Un crédit de compte se constitue automatiquement : il vient d'un paiement pris sur une commande et donc traité comme un dépôt, qui apparaît non appliqué dans le vieillissement des comptes recevables de ce client. Créditer une commande (voyez Créditer une commande en entier) peut aussi en laisser un.
Cette page applique un crédit à une seule facture à la fois. Pour répartir le même crédit sur plusieurs factures ouvertes en une seule opération, utilisez plutôt Recevoir un paiement.